盛源热电公司安全隐患整改闭环管理规定

（试行版）

第一章  目的

第一条  为提高设备运行可靠性，促进安全文明生产，规范“设备隐患、现场文明生产存在问题”整改闭环管理工作，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故发生。根据电力公司相关安全管理制度，结合盛源热电实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二章  适用范围

第二条  本规定适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司各类设备隐患、现场文明生产存在问题的整改工作。处罚条款适用于盛源热电各部门及与盛源热电有合同/协议关系的所有外委单位，检修/施工单位，以下不再赘述各单位。

第三条  本规定中安全隐患，是指在生产经营过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三章  管理规范

第四条  整改任务的分配，应本着公平、合理、科学的原则，由质量安全部人员会同各职能部门领导或专业主管，充分协商后，明确整改具体内容、定出整改完成期限。由质量安全部以整改通知单形式下发至各职能部门，各职能部门不得以各种非正当理由对整改任务进行推卸。（整改过程中存在的客观困难，应先期提出，并做好整改预案或防范措施，待条件成熟，即刻实施整改）。

第五条  未按期限及未按要求完成整改工作的处罚

1、各责任部门接到整改任务通知单后，应落实整改工作负责人，并以书面形式将任务分解单及负责人报至质量安全部备案，并对整改工作负责人明确整改内容及期限，对未按要求进行此项工作的部门，将对部门正职领导处200元/项罚款，部门分管副职领导处150元/项罚款。

2、各整改任务负责人接受整改任务后，必须按期、按要求完成整改任务，对整改工作中不尽力，未按期、按质完成整改工作者，将对其处200元/项罚款。

3、整改工作具体实施部门，对整改过程中存在的客观困难，应先期提出，并做好整改预案，待条件成熟，即刻实施整改，如对暂时不具备整改条件的项目，未能及时做出整改预案，并积极创造整改条件，将对相关部门正职领导处200元/项罚款，部门分管副职领导处150元/项罚款，部门工作负责人处200元/项罚款。

4、各责任部门接到整改通知单后，不按要求整改，工作敷衍了事、整改不到位的，将对相关部门正职领导处200元/项罚款，部门分管副职领导处150元/项罚款，部门工作负责人处200元/项罚款。

5、各责任部门在整改工作完成后，未及时将施工现场的脚手架等杂物清理、现场井、坑、孔、洞未按安规要求及时恢复，将对相关部门正职领导处200元/项罚款，部门副职领导处150元/项罚款，部门工作负责人处200元/项罚款。

6、对于整改通知单中所列“立即整改”项目，未能及时整改，拖延至两日以后的，将对相关部门正职领导处300元/项罚款，部门分管副职领导处250元/项罚款，部门工作负责人处300元/项罚款。

7、各项整改任务完成后，整改反馈报告应附有文字和图片说明，各部门未能按要求将整改情况反馈至质量安全部进行闭环者，对相关责任部门正职领导处200元/次罚款，部门分管副职领导处罚款150元/次罚款。反馈报送责任人处200元/次罚款。

8、上级部门来我厂进行检查，下发的《责令整改单》中所列整改项目，必须按规定期限完成，在规定期限内未完成者，对责任主体部门处500元/项罚款。

9、各责任部门接到整改任务单后，对整改任务单中所列整改项目未整改，直接反馈质量安全部该项已整改闭环的，一经查实对相关部门正职领导处300元/项罚款，部门分管副职领导处250元/项罚款，对责任主体部门整改负责人和信息反馈报送人各处300元/项罚款。

10、质量安全部未及时向上级部门进行整改反馈，对质量安全部正职领导处200元/项罚款，部门副职领导处150元/项罚款，上报工作责任人处200元/项罚款。

11、质量安全部对其他职能部门反馈项统计有误或缺失的，部门正职领导处200元/项罚款，副职领导处150元/项罚款，统计人员处200元/项罚款。

12、各部门领导和本部门相关人员，对自查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定期限，做好整改前后资料记录，部门领导对于未按要求完成整改的责任人处200元/项罚款。

第四章  责任主体

第六条  本规定的执行责任主体为盛源热电各部门（包括所有与盛源热电公司有合同关系的外委单位、协议单位及检修/施工单位）。             

第五章  实施

第七条  本规定即下发之日起实施。

第八条  本规定若与一师电力公司司发【2018】45号文及其它管理办法有冲突时，遵照一师电力公司标准处罚。

    第九条  本规定未列其他事项参照执行。

阿拉尔盛源热电有限责任公司

2018年04月25日